Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0217 vývoz kuch.odpadu 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,68 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0235 čistiace a kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 189,47 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0234 služby CO III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0233 BTS a pož.ochrana III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 446,69 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0210 stravné lístky 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 668,15 € 25.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFP/23/0219 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 303,24 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0156 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 180,68 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFP/23/0218 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 112,10 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0238 prenos VÚC net 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0237 telefón PS 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,56 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0236 SPIN IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
44/2023 /1 Dodatok č. 1 k zmluve 17/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Národné kariérne centrum SR, s. r. o. 50374851 Nájmy a prenájmy 1 852,00 € 12.10.2023 16.10.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0077 Na základe CP objednávame dodávku tovaru : sady pohárov, medaily pre účastníkov medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 336,10 € 16.10.2023 16.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0078 Na základe CP objednávame prenájom výstavníckeho materiálu podľa rozpisu - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. 31652387 1 269,10 € 17.10.2023 17.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0240 nová verzia MAGMA Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB/23/0239 mobil O2 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 135,61 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFP/23/0222 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 375,54 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0159 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 206,68 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0157 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 80,50 € 09.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFP/23/0221 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 87,58 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »