| DFP/23/0217 |
vývoz kuch.odpadu 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
189,47 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
služby CO III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
BTS a pož.ochrana III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
stravné lístky 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 668,15 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,24 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
180,68 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,10 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
prenos VÚC net 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
telefón PS 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,56 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
SPIN IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 /1 |
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 852,00 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0077 |
Na základe CP objednávame dodávku tovaru : sady pohárov, medaily pre účastníkov medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
336,10 € |
16.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0078 |
Na základe CP objednávame prenájom výstavníckeho materiálu podľa rozpisu - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. |
31652387 |
|
1 269,10 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0240 |
nová verzia MAGMA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
mobil O2 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,61 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,54 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
206,68 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
80,50 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,58 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
