| DFP/23/0267 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
483,14 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0266 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
109,46 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
46,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0091 |
Objednávame dodanie - nástenná mapa - politický svet 120,00 €/ks, nástenné obrazy : destiláty -1 ks, likéry -1 ks, káva- 1 ks v cene 110,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0092 |
Objednávame u Vás tašky na víno s potlačou - logo školy - 100ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
80,40 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0268 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
51,06 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
voda,stočné 27.5.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 084,08 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
voda,stočné 16.8.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 767,73 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
stravné lístky Fl. 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 034,20 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,85 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0269 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
158,36 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,59 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Predplatné GASTRO - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 55/2023 |
Zmluva č. 22/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
855,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 56/2023 |
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa komplet č. VK/23/12/004 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 57/2023 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
