Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0221 kľúče Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 7,40 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0152 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 36,18 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFP/23/0211 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 533,92 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0150 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 266,20 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0227 Výkon zodp.osoby 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFP/23/0213 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 317,21 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0153 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 207,25 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFP/23/0212 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 113,45 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0154 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,18 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0228 stravné lístky 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 573,30 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0224 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 16,50 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0151 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 37,24 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0232 čistenie a kontrola komínov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFP/23/0215 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 104,04 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0155 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 60,86 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0229 tematické mapy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová 09569600 198,00 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0231 školenie on-line Hotelová akadémia Prešov 00162191 Seminaria, s.r.o. 26426218 49,00 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
44/2023 Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Národné kariérne centrum SR, s. r. o. 50374851 Nájmy a prenájmy 1 560,00 € 10.10.2023 11.10.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0216 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 35,88 € 30.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0226 MAGMA III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.09.2023 13.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »