| DFB/23/0221 |
kľúče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
7,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,18 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
533,92 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
266,20 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
Výkon zodp.osoby 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0213 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
317,21 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
207,25 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0212 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,45 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0154 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,18 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
stravné lístky 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
573,30 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
16,50 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,24 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0215 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,04 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,86 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
tematické mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová |
09569600 |
|
198,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
školenie on-line |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
49,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 560,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
35,88 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
MAGMA III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
