| DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,45 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
177,35 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,01 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,99 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
04/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.01.2024 |
|
31.01.2024 |
22.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,79 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,48 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
záloha plyn 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0005 |
Objednávame pravidelnú ročnú odbornú prehliadku a revíziu plynových zariadení v cvičných kuchyniach školy a v priestoroch UNIGAST. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,81 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,12 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0006 |
Objednávame elektronickú príručku "Slobodný prístup k informáciám" |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
170,08 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
0,88 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,58 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
stravné lístky Fl. 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 577,90 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
