| DFJ/23/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
263,15 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0034 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
92,46 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
546,27 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0010 |
Objednávame u Vás fotorgaficku virtuálnu prehliadku školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0020 |
Výkon zodp.osoby 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,85 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,94 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
stravné lístky DOXX 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
489,60 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve 03/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
472,50 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0031 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,94 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0030 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,78 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
záloha plyn 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0033 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
239,68 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0011 |
Na základe CP objednávame pre projekt- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ITMS 312011ABR5: samolepky 1cm x 5cm/600 kusov a pečiatku v modrej farbe s logom EÚ . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
78,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0024 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
3 360,85 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0012 |
Na základe CP objednávame výmenu LCD na NB ASUS X571G v. č. l9NOCX9941839C. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,65 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
