| DFP/23/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,75 € |
24.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
stravné lístky Fl. 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 220,20 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,55 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 1/23 - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
25.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0019 |
tablety na tepovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
109,99 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,84 € |
25.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0009 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu plynových zariadení priestoroch školy, ŠJ a Floránky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,89 € |
25.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,51 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
145,83 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,70 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0024 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
492,29 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,05 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
370,81 € |
26.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,43 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0029 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
311,89 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0028 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
124,89 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
75,89 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
