| DFP/23/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0016 |
Objednávame servis plynových horákov a plynových rúr v cvičných kuchyniach školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0049 |
porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
vývoz kuch.odpadu 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 109,38 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 213,36 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0017 |
Objednávame dodávku tovaru- Atrament EPSON T9654 XL - čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
288,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0018 |
Na základe CP objednávame servis a opravu školského rozhlasu a zvonenia v priestoroch školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0056 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0059 |
licencia SOZA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
36,24 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
telefón PS 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,89 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
prenos VÚC net 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Školský športový klub pri SLŠ v Prešove |
37879529 |
Nájmy a prenájmy |
5 000,00 € |
10.03.2023 |
|
31.12.2023 |
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0055 |
mobil O2 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
Iné |
0,00 € |
13.03.2023 |
|
31.12.2023 |
13.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22/2023 |
Zmluva č. 08/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
2 477,50 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0058 |
servis školského rozhlasu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
servis plynových horákov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,14 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
