| DFB/22/0110 |
el.energia ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
286,92 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
el.energia 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 295,16 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
dátové zásuvky, kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
127,10 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
112,80 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 06/2022/2 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 06/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technická univerzita Košice, FVT Prešov |
00397610 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,43 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0152 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
93,95 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,18 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
351,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0034 |
Objednávame inštaláciu tlače cez PIN kódy, skenovanie na 3 PC v zborovni školy . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Fedor - EKOF |
17087155 |
|
96,00 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0033 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - kábel FTP Cat5E 1 ks á 112,80 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
112,80 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFP/22/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,45 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,40 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0156 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
273,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0158 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
102,03 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,89 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
13.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0160 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0159 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
302,28 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
