Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0095 | Adm. a hosp. škola 4/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0088 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0084 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 52,08 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0090 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,47 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0089 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 3,22 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0086 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | -9,74 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0087 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 35,58 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| OV/22/0030 | Objednávame u Vás službu - deratizáciu,dezinsekciu v priestoroch školy, ŠJ a Floriánky. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ADEBRA, spol. s. r. o. | 53192681 | 345,00 € | 22.04.2022 | 04.05.2022 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFP/22/0131 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 23,40 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0130 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,60 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0129 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,78 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0127 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 84,14 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0128 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 95,88 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0132 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 14,50 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0135 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Musetti Slovakia s.r.o. | 35930811 | 70,99 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0134 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,99 € | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0143 | čistiace a hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 173,90 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0091 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 51,80 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0137 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 74,58 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0136 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,36 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |