| DFB/22/0140 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
stravné lístky Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 739,00 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0205 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,73 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0204 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
92,48 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0203 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,62 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,54 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 /6 |
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 - Dodávka IKT a školského nábytku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
14 388,00 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
| DFP/22/0206 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
120,69 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,89 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0207 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,23 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0040 |
Objednávame u Vás 4 ks Marketing pre žiakov stredných škôl + CD v cene 12,00 €/ks + poštovné. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
52,00 € |
24.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,62 € |
24.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Marketing pre SŠ-učebnica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
52,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0210 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
107,90 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0209 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
105,28 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Účtovný a daňový expert vo VS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
76,69 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0041 |
Na základe CP objednávame zabezpečenie autobusovej dopravy v rámci projektu s názvom "Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Hotelovej akadémií Prešov na základe potrieb trhu práce" na dni 12.9.2022, 13.9.2022, a 19.9.2022 - 20.9.2022. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,72 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
194,00 € |
29.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
