| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/23/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,77 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
106,61 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,62 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,82 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,47 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,61 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
74,81 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
57,13 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
66,12 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,49 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,29 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,96 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
347,69 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,79 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,91 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0189 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,49 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0190 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
110,19 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,65 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
