| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/23/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,85 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,11 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,94 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
84,86 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
54,95 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,84 € |
28.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,05 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,74 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,62 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
329,26 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
62,57 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,26 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
197,36 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,14 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0058 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
93,37 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,18 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
