| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/23/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,43 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
75,89 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
263,15 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,85 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,94 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
6,08 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,65 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,25 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,05 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,07 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
108,28 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
11,62 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,72 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,95 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
158,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,47 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
