| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/23/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,38 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,85 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,59 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0203 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,76 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0199 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0202 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0198 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,85 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0201 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,13 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0200 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,08 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0197 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,42 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0207 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,14 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,68 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0205 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,37 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
123,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
68,35 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,82 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,44 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
