| 36/2023 |
Zmluva č. 12/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
140,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 33/2023 |
Zmluva č. 11/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 32/2023 |
Zmluva č. 10/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technická univerzita Košice, FVT Prešov |
00397610 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22/2023 |
Zmluva č. 08/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
2 477,50 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 20/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Školský športový klub pri SLŠ v Prešove |
37879529 |
Nájmy a prenájmy |
5 000,00 € |
10.03.2023 |
|
31.12.2023 |
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 25/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROART SK, s. r. o |
52589781 |
Nájmy a prenájmy |
2 000,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 17/2023 |
Zmluva č. 04/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov, o.z. |
37941798 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
31.12.2023 |
22.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 14/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
560,00 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 44/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 560,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 38/2023 |
Zmluva č. 01/2023 o výpožičke hnuteľného majetku. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Obec Terňa |
00327867 |
Nájmy a prenájmy |
50,00 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0320 |
žehlička MINI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Zamestnavateľská zmluva č. 00162191 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DDS Tatra banky, a. s . |
36291111 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0261 |
záloha plynu škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
