| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/22/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,73 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0177 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,37 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
75,42 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
316,81 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,37 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,55 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0185 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0188 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
88,73 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0189 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,07 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0187 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
73,40 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0186 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,86 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,80 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,08 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,80 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,47 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,22 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-9,74 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,06 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
