| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/22/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,18 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,84 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,32 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,93 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0165 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
123,32 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
56,79 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0164 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,35 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0166 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,29 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
97,23 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
55,40 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,47 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,02 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0175 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0174 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,96 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0172 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,29 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0179 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
41,42 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0176 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
109,11 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
