| DFP/22/0114 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0319 |
vývoz kuch.odpadu 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
vývoz kuch.odpadu 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vyúčtovanie plynu k 21.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 526,74 € |
29.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0280 |
vyťahovanie OV vrátane likvidácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP KANAL s.r.o. |
46306056 |
|
157,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
výroba kľúča |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
5,10 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
výpočtová technika projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
49 734,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Výkon zodp.osoby 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
Výkon zodp.osoby 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
Výkon zodp.osoby 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
Výkon zodp.osoby 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 432,33 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 057,99 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
voda,stočné 1.1.-15.8.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
186,13 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
