| 11/2022/ 27 |
Zmluva číslo 11/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
16.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 10/2022/23 |
Zmluva číslo 10/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PhDr. Jozef Priščák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.11.2022 |
|
30.04.2023 |
03.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
| 09/2022/20 |
Zmluva číslo 09/2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FBC Mikuláš Prešov |
42088356 |
Nájmy a prenájmy |
320,00 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 08/2022/10 |
Zmluva číslo 08/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEA Consulting, s.r.o. |
36462187 |
Nájmy a prenájmy |
1 340,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 07/2022/5 |
Zmluva číslo 07/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
605,00 € |
16.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 02/2023/33 |
Zmluva číslo 02/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Agentúra Bocatius, s. r. o. |
46499377 |
Nájmy a prenájmy |
4 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 01/2023 /29 |
Zmluva číslo 01/2023/29 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Futsalový klub Prešov |
42232147 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2022 |
|
31.12.2023 |
22.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0255 |
Zbierka príkladov z ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
23,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
52 360,80 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
Zákony v školskej praxi 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
Zákony v šk.praxi 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0066 |
We order accommodation with tourist tax, meals realized within the Erasmus+ program project no. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 under the title 'The mobility of students and teachers of Hotel Academy Prešov leads to increasing quality of the school' in th |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Višja strokovna šola za gostinstvo,velnes in turisem Bled |
00000000 |
|
2 910,24 € |
24.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0128 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0247 |
vývoz kuch.odpadu 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0266 |
vývoz kuch.odpadu 9/2020 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0215 |
vývoz kuch.odpadu 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
7,80 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
vývoz kuch.odpadu 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0185 |
vývoz kuch.odpadu 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
