DFB/24/0062 |
rukavice+papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
434,86 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
servisné práce SPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
ŠKOLA - manažment a ekonomika |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
školenie ek.pracovníkov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
školenie kuričov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
služby pož.ochrany I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
služby SPIN r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
SPIN servisné práce I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,90 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
23,40 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 340,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
421,20 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
187,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 488,20 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
415,35 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |