| DFB/24/0041 |
Hospodárenie a prev. 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Hotelový a rešt.systém - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 663,20 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0068 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
333,85 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
Individuálne CP - PZ 56893485 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
5,70 € |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
13.01.2024 |
09.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0004 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
120,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0039 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0070 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0088 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
192,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0043 |
kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
90,72 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/2024 |
Kolektívna zmluva na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZO OZPŠ a V pri Hotelovej akadémii Baštová 32 Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0087 |
Konferencia 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
536,40 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola has.prístrojov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
273,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
kontrola plyn.komínov škola, ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
kuchynské potreby DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
Kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
Iné |
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 4/2024 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 5/2024 |
Kúpnopredajná zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
MAGMA I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
