| DFB/23/0299 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
115,32 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
166,86 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0102 |
materiál - deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
33,64 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0252 |
misky+termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,12 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
mobil O2 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
mobil O2 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
mobil O2 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,45 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
mobil O2 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
mobil O2 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
mobil O2 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
128,25 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
mobil O2 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
136,13 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
mobil O2 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,32 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
mobil O2 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,31 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
mobil O2 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
mobil O2 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,65 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
mobil O2 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,61 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
modul Zverejňovanie r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
montáž látkovej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
montáž plošiny pre opravu strechy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0044 |
Na základe CP objednávame dodanie tovaru : Kotúčová rezačka 1ks /36,00 €, odkladač lyreco balenie 4 ks - 1 balenie 9,60 €, odkladač -2 ks á 3,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
51,60 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
