| 06/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2/2024 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 3/2024 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 07/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 47/2023 |
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. PO_OKR_0018/2021 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SWAN, a. s . |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.11.2023 |
30.11.2023 |
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0190 |
doména hapresov.sk 1.9.23-31.8.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
doprava Jasná projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
490,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
2 165,38 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
415,80 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 076,10 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
71,60 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
el.energia 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 181,33 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 288,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
el.energia ŠH 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
572,27 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
el.energia ŠH 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
997,21 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 213,36 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
