| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2/18 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0203 |
doména 1.9.22-31.8.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
doména Eurocup 16.8.22-16.8.23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
59,09 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
doprava - Vianoce SF |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
200,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
drobný nákup projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
9 127,74 € |
19.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
el.energia 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 295,16 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
el.energia 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 419,49 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
el.energia ŠH 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
210,59 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
el.energia ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
286,92 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
el.energia ŠH 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
237,83 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
el.energia ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
126,53 € |
06.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
el.energia ŠH 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,03 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
el.energia ŠH 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,91 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
el.energia škola,ŠJ, PČ 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 288,99 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
595,88 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 094,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 447,43 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
elektrická energia ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
379,46 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
elektrická energia ŠH 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
362,17 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
