| DFB/22/0146 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 56859838/21 |
Poistná zmluva 56859838- Cestovné poistenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
106,40 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0251 |
porada riaditeľov SŠ-ubytovanie+strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0213 |
práca s PC-epokladňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
532,80 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
333,79 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
49,63 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
46,24 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
predplatné časopis Gastro 1-4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
20,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
predplatné IN BAR 4/22-3/23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
prenájom AFICIO I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
196,98 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
prenájom AFICIO II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
231,34 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
prenájom multifunkčného stola III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
