Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/24/0056 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 52,44 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0056 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 6,05 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0058 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 18,34 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0057 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 146,34 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0055 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,33 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0060 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 343,61 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0061 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 25,09 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0059 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,52 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0059 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 99,61 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0064 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 50,73 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0058 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 272,40 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0065 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 70,75 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0061 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,35 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0069 | Výkon zodp.osoby 4/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 48,00 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0057 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 328,28 € | 28.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0061 | stravné lístky 3/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Unigast - Hotelová akadémia | 00162191 | 2 488,20 € | 25.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0060 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0063 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| OV/24/0026 | Objednávame Balík Porada - služby počas porady riaditeľov v termíne 04.-05. 2024. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 108,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFP/24/0062 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 345,73 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |