DFJ/23/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
447,90 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0237 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
469,32 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0254 |
krúžok zdravej výživy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZRN Slovakia s. r. o. |
50684221 |
|
53,64 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
prenájom výstavnického systému - EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 269,10 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0255 |
servisné práce na kotolniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
716,34 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
427,05 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0084 |
Objednávame dodávku tovaru - toner EPSON T9651 XL black/10000/ v cene 72,07 €/ks - 4 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0086 |
Objednávame prezutie pneumatík na školskom vozidle Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0085 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0259 |
revízia bleskozvodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0260 |
Výkon zodp.osoby 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0240 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,56 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,28 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0239 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
342,98 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0238 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,51 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,74 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0220 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,34 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
sada pohárov EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
336,10 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0263 |
balík Porada 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0241 |
vyťahovanie odpadu PČ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
358,80 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |