| DFB/22/0075 |
prenájom AFICIO I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
196,98 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0090 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,62 € |
17.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
83,54 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,81 € |
05.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,65 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0091 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,59 € |
21.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
257,40 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
107,40 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,27 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
282,15 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
78,98 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,99 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,44 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0031 |
Objednávame u Vás datové zásuvky Outlet Cat5e FTP 2xRJ145 - 14 kusov á 4,56 €, kábel FTP 1 bal./305m/ á 112,80 €, konektor RJ45 FTP -80ks á 0,29 € v celkovej cene 199,87 € - rozširovanie školskej dátovej siete. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0030 |
Objednávame u Vás službu - deratizáciu,dezinsekciu v priestoroch školy, ŠJ a Floriánky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0029 |
Na základe CP objednávame u vás dodávku tovaru : plastové lišty na stoly 40ks -100 cm, 20ks - 60 cm, 20ks plastové spony malé v celkovej cene 230,98 € s DPH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
230,98 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0027 |
Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru - prášok na čistenie pákových kávovarov 900 g -1 ks á 10,80 €, detergent na čistenie naparovacej trysky 1 l -1 ks á 10,20 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
21,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
