| DFB/22/0088 |
kontrola komínov, plynovodov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
služby civ.ochrany I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Kariéra v školstve 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
telefón PS 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,82 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
prenos VÚC net 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
elektrická energia ŠH 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
362,17 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 731,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
servisné práce iSPIN II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,59 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
nová verzia MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
MAGMA I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
oprava práčky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
82,80 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0092 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
21.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
rozlišovač kľúčov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
10,96 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 230,80 € |
24.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
videoseminár - Zverejňovanie zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
