| DFB/23/0207 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
518,75 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0035 |
Na základe CP objednávame dodávku tovaru - Canon toner C-EXV 54 Toner Black - v cene 50,22 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,44 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0110 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,44 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0012 |
Na základe CP objednávame výmenu LCD na NB ASUS X571G v. č. l9NOCX9941839C. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0036 |
výmena LCD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0017 |
Objednávame dodávku tovaru- Atrament EPSON T9654 XL - čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
288,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0056 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0021 |
Objednávame dodávku tovaru - Atrament EPSON T9654 XL-čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
288,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0063 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0109 |
Objednávame výmenu - inštaláciu nového DP v učebni D5. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
162,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0337 |
servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
162,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0116 |
Objednávame dodávku tovaru podľa CP - externé HDD , externé SSD, USB, C-Tech SPK- stereo reproduktory, TP -link, |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
723,40 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0341 |
reproduktory+príslušenstvo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
723,40 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0076 |
V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus Plus, s.r.o. |
44652101 |
|
5 400,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0227 |
kuchynské potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
235,48 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0089 |
Objednávame diagnostiku a opravu závady na vyrobníku ľadu CADY NTF SL140A |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
379,08 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0263 |
oprava Expobaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
165,60 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
oprava výrobníka ľadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
379,08 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0102 |
Objednávame dodávku tovaru - gastro inventár - podla CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0318 |
riady, poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
