| DFB/23/0211 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
16,88 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0087 |
Na základe CP objednávame grafické a programátorské práce, tlačoviny, diplomy, pozvánky, roll-up, plagáty. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
1 367,47 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0049 |
Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu a tlač 2 ks Roll upu v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
286,80 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0161 |
grafický návrh ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
286,80 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
mobil O2 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
128,25 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
mobil O2 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
136,13 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
mobil O2 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,32 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
mobil O2 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,31 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
mobil O2 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
mobil O2 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
mobil O2 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
mobil O2 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,45 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
mobil O2 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
mobil O2 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
mobil O2 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,65 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
mobil O2 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,61 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,38 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Trend 21/2023-20/2024 + NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0054 |
Objednávame servis a opravu klimatizačnej jednotky - Panasonic 2015 v odborných stolovacích učebniach školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OK Klima, s.r.o. |
47068167 |
|
181,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0181 |
servis a oprava klim.jednotky-učebne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OK Klima, s.r.o. |
47068167 |
|
180,96 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
