| DFB/23/0046 |
Výkon zodp.osoby 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Výkon zodp.osoby 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Výkon zodp.osoby 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
Výkon zodp.osoby 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Výkon zodp.osoby 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
Výkon zodp.osoby 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 560,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 44/2023 /1 |
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 852,00 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0084 |
Objednávame dodávku tovaru - toner EPSON T9651 XL black/10000/ v cene 72,07 €/ks - 4 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0267 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0090 |
Objednávame dodávku - MultiPack Toner Premium pre HP CF210x / CF211A, CF212A, CF213A, black + color. / |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0281 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
toner - dupl.FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
-80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0062 |
Objednávame u vás dodavku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
309,02 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0196 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
309,02 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0068 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovnú obuv a pracovné oblečenie pre zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
62,56 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0208 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
62,56 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0069 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovné oblečenie pre zamestnanca školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
16,88 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
