| DFJ/23/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,51 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,54 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
84,86 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
74,81 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0050 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom pre našich zamestnancov dňa 4.7.2023 - Prešov - Stará Ľubovňa okolie a späť v cene 1,50 €/km + stojné. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFS/23/0001 |
preprava SL |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
384,00 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0060 |
Objednávame u Vás dodávku učebníc - geografický atlas -25 ks á 11,89 €, Slovenský jazyk A 1. diel - 30 ks á 8,90 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0200 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0083 |
Objednávame u Vás zabezpečenie projekcie 2 kamerami a vyhotovenie kamerového záznamu z podujatia - EUROCUP 2023 dňa 25.10.2023 v ŠH HA Prešov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Martin Sabol |
50763661 |
|
400,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0254 |
krúžok zdravej výživy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZRN Slovakia s. r. o. |
50684221 |
|
53,64 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
Výkon zodp.osoby 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
Výkon zodp.osoby 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Výkon zodp.osoby 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
Výkon zodp.osoby 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
Výkon zodp.osoby 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
