| DFB/23/0214 |
čistenie kanalizácie-havarijný stav |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
234,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0251 |
čistenie kanalizácie reštaurácia Floriánka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0043 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom na KOŽAZ pre žiakov našej školy v termíne 11.09.2023 - HA Prešov - Drienica a dňa 13.09.2023 - Drienica - HA Prešov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
0,00 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-9,02 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0169 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-2,83 € |
06.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,24 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0158 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,52 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0220 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,34 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,52 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0177 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,52 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0185 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
18,05 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 12/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 13/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
