| DFP/22/0309 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
649,04 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0221 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
104,23 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0334 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
311,80 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
vývoz kuch.odpadu 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0319 |
vývoz kuch.odpadu 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0215 |
vývoz kuch.odpadu 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
7,80 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Rámcová zmluva č. SZ2022/PO1100/12 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
Iné |
0,00 € |
26.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0247 |
vývoz kuch.odpadu 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0266 |
vývoz kuch.odpadu 9/2020 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0114 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0185 |
vývoz kuch.odpadu 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
vývoz kuch.odpadu 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
620,40 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 02/2023/33 |
Zmluva číslo 02/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Agentúra Bocatius, s. r. o. |
46499377 |
Nájmy a prenájmy |
4 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0280 |
vyťahovanie OV vrátane likvidácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP KANAL s.r.o. |
46306056 |
|
157,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
realizácia zákaziek OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0068 |
Objednávame vykonanie VO - Zsnh - knihy- projekt OPĽZ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0067 |
Objednávame vykonanie VO - prieskum trhu - kancelárske potreby - Projekt OPĽZ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
120,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0037 |
Objednávame komplexnú prípravu , realizáciu a vyhodnotenie ZsNH dodávky tovarov /projekt OPĽZ/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
