| DFJ/22/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,59 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,88 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0320 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,54 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
19.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,03 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,55 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0190 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,66 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
ubytovanie ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hotel Astoria Bled, Slovinsko |
51691051 |
|
2 910,24 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0076 |
objednávame na základe CP opravu bojlera v cvičnej kuchyni. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
130,75 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
oprava bojlera v cvičnej kuchyni |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
130,75 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0087 |
Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0329 |
ohrievače vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
videoseminár - Zverejňovanie zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
