| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFB/24/0089 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
57,59 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,16 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,72 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,37 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,82 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
144,15 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,06 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,01 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,99 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,79 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,48 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
0,88 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,58 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,81 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,12 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,74 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,75 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,92 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,87 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
