| DFP/24/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
668,04 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,58 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,78 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,33 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0061 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,35 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0062 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,73 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0066 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
405,08 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0071 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,22 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0074 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,64 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
114,57 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,16 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0079 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,37 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,33 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0030 |
Objednávame pravidelnú kontrolu a revíziu EE - škola 898,00 € a EE kotolňa školy - 189,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 087,00 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0004 |
Objednávame u Vás dodávku - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0046 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
56,34 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0027 |
Objednávame dodávku tovaru - predlžovací3 zásuvkový kábel s vypínačom : 5m á 6,60 € -15 ks,10m á 12,50 €- 10 ks, predlž. kábel bubon 25m á 39 € - 1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0084 |
elektr.materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
prenos VÚC net 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
telefón PS 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,67 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
