| DFB/24/0071 |
servisné práce SPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
65,45 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6/2024 |
Zmluva č. 6/2024 o obchodných a dodávateľských podmienkach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,68 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
33,48 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
25,09 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
45,86 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0010 |
Objednávame aktualizačnú odbornú prípravu kuričov/AOP/ pre našich dvoch zamestnancov v cene 60,00 € / 1 AOP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0039 |
školenie kuričov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/2024 |
Kolektívna zmluva na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZO OZPŠ a V pri Hotelovej akadémii Baštová 32 Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0029 |
Objednávame poháre Tiki - Vaso 591 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov, Tiki Split 470 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEFIN s. r. o. |
28656563 |
|
68,95 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 12/2024 |
Zmluva o spolupráci č 26/2024/FF UMB-PP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
17.01.2024 |
|
31.08.2024 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
40,02 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
52,44 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0083 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
45,54 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
