| DFJ/23/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
75,89 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,62 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,96 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
252,87 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
44,27 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0114 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
53,23 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
71,93 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,38 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
123,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,18 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0166 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
193,78 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0038 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 prepravu autobusom pre 22 žiakov a 2 učiteľov dňa 5.6.2023 - Prešov - Tatranská Lomnica a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
365,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0137 |
preprava Lomnický štít - OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
335,50 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0047 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 prepravu autobusom pre 22 žiakov a 2 učiteľov dňa 27.6.2023 - Prešov N. Tatry- Demänovská dolina - Jasná a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
480,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0143 |
doprava Jasná projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
490,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0014 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 - autobusovú prepravu žiakov a učiteľov : Prešov - Bled Slovinsko v dňoch 3.5.2023 a 23.5.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
4 300,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0081 |
Objednávame prenájom LED Obrazovky 5 x 3 m s dovozom a montážou - 24.10.2023 - 25.10.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Park kultúry a oddychu |
187437 |
|
1 200,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0025 |
Na základe CP objednávame toner - HP LaserJet 200 color MFP M276n - žltá, modrá, červená . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
334,80 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
