Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0107 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 82,52 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0121 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 77,71 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0125 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 36,65 € 13.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0126 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 40,92 € 16.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0130 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 56,00 € 22.06.2023 26.06.2023 Faktúra
08/2023 Rámcová kúpna zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 Iné 0,00 € 16.01.2023 17.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
09/2023 Rámcová kúpna zmluva - ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 Iné 0,00 € 16.01.2023 17.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/23/0018 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 145,83 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0013 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,04 € 20.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0014 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 200,51 € 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0012 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 85,86 € 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 114,50 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 109,83 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0027 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 6,08 € 06.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0024 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 114,65 € 03.02.2023 10.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0029 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,05 € 08.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0031 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 108,28 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0033 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 11,62 € 13.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0037 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 158,00 € 16.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 52,85 € 21.02.2023 24.02.2023 Faktúra