Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/23/0107 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 82,52 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0121 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 77,71 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0125 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 36,65 € | 13.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0126 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 40,92 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0130 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 56,00 € | 22.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
08/2023 | Rámcová kúpna zmluva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | Iné | 0,00 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
09/2023 | Rámcová kúpna zmluva - ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | Iné | 0,00 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
DFJ/23/0018 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 145,83 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0013 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 99,04 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0014 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 200,51 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0012 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 85,86 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0006 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 114,50 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0004 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 109,83 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0027 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 6,08 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0024 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 114,65 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0029 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 91,05 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0031 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 108,28 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0033 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 11,62 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0037 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 158,00 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0042 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 52,85 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |