| OV/23/0003 |
Objednávame u Vás svietidlá a elektroinštalačný materiál pre údržbu a opravy na rok 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0070 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
96,20 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
adapter |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
16,68 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47/2023 |
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. PO_OKR_0018/2021 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SWAN, a. s . |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.11.2023 |
30.11.2023 |
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0106 |
Objednávame dodávku tovaru - práčka LG 11kg -499,00 €-1 ks, pultová mraznička 287 l -369,00 €-1 ks, umývačka riadu Beko -399,00 € - 3 ks, dopravu a montáž. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0328 |
nákup DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
sporáky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0113 |
Objednávame dodávku - sporák AMICA SSFS28TDX - 389,00 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0134 |
odborná literatúra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
skartovačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
smartfón |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,99 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0110 |
Objednávame dodávku tovaru - MT Xiaomi Redmi Note 12 Pro+5G 256 GB čierny. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,99 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0111 |
Objednávame dodávku - skartovač PEACH PS 500-40 - v cene 69,99 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0294 |
telefón PS 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
prenos VÚC net 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
telefón PS 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
prenos VÚC net 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
prenos VÚC net 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
telefón PS 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,60 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
telefón PS 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,70 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
