| DFB/22/0328 |
stravné lístky Doxx 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19,20 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
504,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
stravné lístky 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,50 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
328,50 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
stravné lístky Doxx 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
175,50 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
stravné lístky DOXX-doúčtovanie 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
27,00 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
stravné lístky DOXX 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
405,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
stravné lístky DOXX-oprava 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-1,50 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
stravné lístky DOXX-doúčtovanie 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,10 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
436,80 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
nová verzia MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
MAGMA I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
nová verzia MAGMA III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
MAGMA IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0056 |
Objednávame u Vás pravidelnú odbornú prehliadku - revíziu plynovej kotolne expanzných nádob, , v Športovej hale HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0222 |
odborné prehliadky VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 08/2022/10 |
Zmluva číslo 08/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEA Consulting, s.r.o. |
36462187 |
Nájmy a prenájmy |
1 340,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
