| DFB/22/0308 |
telefón PS 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,15 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
prenos VÚC net 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
detektor plynov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0026 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - Detektor plynov -hlásič zemného plynu -SAFE 808 v cene 21,00 €/ks - počet kusov - 3 v celkovej cene 63,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0197 |
INDEX 11/22 - 10/23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22,80 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
predplatné IN BAR 4/22-3/23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6303012573/34 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012573 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0321 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vyúčtovanie plynu k 21.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 526,74 € |
29.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7500015441 /40 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015441 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0328 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
491,53 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
482,15 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
