| DFB/22/0272 |
mobil O2 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,98 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
mobil O2 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90,84 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
127,10 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,45 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
119,90 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,11 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,01 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
mobil O2 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
122,88 € |
11.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0058 |
Objednávame inventár do cvičných kuchýň - tanier 27 cm Risotto - á 6,59 €/ks - 6 ks, obracačka drevená - á 0,75 €/ks-2ks, varecha drevená -á 0,99 €/ks - 2 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
43,02 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0213 |
riady |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
43,02 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
kuchynské spotrebiče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0075 |
Objednávame - ETA3172 fritéza -1ks/79,99, Sous Vide Flex 1 ks/*84,99, Foodlocker slim 1ks/52,99, fritéza Tristar FR-6937-1ks/74,99. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0215 |
nástenné mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová |
09569600 |
|
604,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0242 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
26,50 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0253 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
26,50 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0135 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
70,99 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0198 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
29,81 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0044 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - maliarske potreby- tekutý štuk, páska papierová, hladítko. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MPL trading spol. s r. o. |
31388639 |
|
28,54 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0168 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MPL trading spol. s r. o. |
31388639 |
|
23,87 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
