| DFB/22/0108 |
telefón PS 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,98 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
prenos VÚC net 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
prenos VÚC net 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
telefón PS 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
33,22 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Zbierka príkladov z ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
23,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
porada riaditeľov SŠ-ubytovanie+strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
tlačivá pre SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
128,94 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
219,48 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0083 |
Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFS/22/0002 |
dáždniky s potlačou |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0062 |
Na základe CP objednávame tričko s potlačou á 9,072 €/ks - 10 ks , mikina s potlačou á 29,676 €/ks - 10 ks v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 " Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy" |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
411,48 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0248 |
tričká+mikiny s potlačou ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
411,48 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
služby poč.siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
služby poč.siete |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
služby poč.siete SANET |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
178,91 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
prenájom zariadenia AFICIO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
60,37 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
prenájom AFICIO I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
196,98 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
prenájom AFICIO II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
231,34 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022/1 |
Zmluva o dielo č. 01/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK, s.r.o. |
47432446 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
214 614,00 € |
26.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
