| V-03/2022/9 |
V-03/2022 o prenájme nebtových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 11/2022/ 27 |
Zmluva číslo 11/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
16.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 12/2022 /30 |
Zmluva číslo 12/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futbalový zväz, OZ |
00687308 |
Nájmy a prenájmy |
1 120,00 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0309 |
predplatné časopis Gastro 1-4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537/15 |
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu ERASMUS+ |
30778867 |
Iné |
61 722,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0157 |
telefón PS 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
prenos VÚC net 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
telefón PS 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,04 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
prenos VÚC net 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
prenos VÚC net 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
doména 1.9.22-31.8.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
telefón PS 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,16 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
prenos VÚC net 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
telefón PS 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,72 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
prenos VÚC net 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
telefón PS 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,25 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
telefón PS 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,15 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
prenos VÚC net 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
telefón PS 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,82 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
prenos VÚC net 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
