| DFB/22/0266 |
autobusová doprava projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
proj.dokumentácia-Viacúčelová hala Baštová Prešov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STOA architekti plus, s. r. o. |
44223277 |
|
23 550,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o dielo č. 02/2022 |
Zmluva o dielo č. 02/2022/19 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STOA architekti plus, s. r. o. |
44223277 |
Iné |
23 550,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0079 |
Objednávame pre učiteľku odborných predmetov pracovné nohavice do kuchyne dámske pepitové. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0283 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7500015441 /40 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015441 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 6303012573/34 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012573 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0321 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vyúčtovanie plynu k 21.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 526,74 € |
29.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0053 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre 44 osôb - 19.9.2022 - exkurzia študentov v rámci projektu s názvom " Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Špecialka s.r.o. |
34135545 |
|
1 430,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0216 |
ubytovanie PKO Nitra - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Špecialka s.r.o. |
34135545 |
|
1 513,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| V-02/2022/8 |
Zmluva číslo V-02//2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
