| DFP/24/0062 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,73 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0066 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
405,08 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0071 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,22 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0074 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,64 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
114,57 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,16 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0079 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,37 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,33 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0009 |
Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0026 |
prenosný has.prístroj |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola has.prístrojov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
273,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
služby pož.ochrany I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0028 |
Objednávame dodávku tovaru - toner - Canon C-EXV54/1394C002 black . 1 ks á 57,59 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
57,59 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0089 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
57,59 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,16 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,72 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,37 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,82 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
144,15 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
