DFJ/24/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0013 |
Objednávame dodávku tovaru : miska porcelánová Solo 7 cm - 7x3 - 24 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024 |
Zmluva číslo 07/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Godzone, o. z. |
55656978 |
Nájmy a prenájmy |
1 155,00 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/24/0001 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
el.kanvica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,58 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
destilovaná voda |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
14,50 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
1 129,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0028 |
Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
65,45 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0030 |
Objednávame pravidelnú kontrolu a revíziu EE - škola 898,00 € a EE kotolňa školy - 189,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 087,00 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0006 |
Objednávame elektronickú príručku "Slobodný prístup k informáciám" |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 |
Rámcová kúpna zmluva - Unigast |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
17.01.2024 |
|
15.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
14/2024 |
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
17.01.2024 |
|
15.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFJ/24/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
130,60 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0003 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
260,44 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0004 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
97,34 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
152,06 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |